Налоги на Wildberries и Ozon.
Понятный расчёт.
Оборот ещё не показывает, сколько вы заработали. В Метрик Пульс можно учесть налоговый режим, НДС и введённые расходы — и оценить, как налоги меняют результат магазина.
Правила и источники проверены . Информация для оценки, не индивидуальная налоговая консультация.
Какие налоги считает Метрик Пульс
Режим задаётся в настройках магазина. НДС настраивается отдельно для УСН или ОСНО. Ниже — правила, возможности сервиса и данные, без которых результат будет неполным.
УСН «Доходы»
Для ИП и организаций на УСН с объектом «Доходы».
Как устроен налог
Налог зависит от дохода, а не от прибыли после расходов. Базовая ставка — 6%; право на региональную льготу нужно подтвердить отдельно. Налог можно уменьшить на допустимые страховые взносы с учётом ограничений.
Учебный пример без НДС: доход 1 000 000 ₽, ставка 6%, допустимые взносы 20 000 ₽. Оценка УСН: 60 000 − 20 000 = 40 000 ₽.
Что указать в настройках
Выберите ИП или ООО, укажите год и регион. В данных периода задайте ставку, сумму взносов, которую разрешено учесть, и наличие сотрудников. Саму сумму обязательных взносов сервис не рассчитывает.
Что делает Метрик Пульс
Метрик Пульс применяет 6% по умолчанию или вашу ставку. Для ИП без сотрудников уменьшение ограничено суммой налога; для ООО и ИП с сотрудниками — половиной налога. Закупка, реклама и логистика не вычитаются из этой базы. Если включён НДС, он учитывается отдельно.
УСН «Доходы минус расходы»
Для ИП и организаций, применяющих этот объект УСН и ведущих учёт подтверждённых расходов.
Как устроен налог
База — доходы за вычетом расходов, признаваемых для налогообложения. Базовая ставка — 15%. По итогам года обычный налог сравнивают с минимальным: 1% доходов.
Учебный пример без НДС: доход 1 000 000 ₽, подтверждённые расходы 700 000 ₽. Обычный налог — 45 000 ₽, минимум — 10 000 ₽. Сервис покажет резерв 45 000 ₽.
Что указать в настройках
Укажите ставку и подтверждённые расходы за точно выбранный период. Вносите сумму из налогового учёта, а не весь итог блока «Расходы». Если входящий НДС уже принят к вычету, не включайте его в расходы повторно.
Что делает Метрик Пульс
В расчёт попадает введённая вами сумма подтверждённых расходов. Отрицательная база ограничивается нулём. Для осторожной оценки сервис сравнивает результат с резервом 1% даже на коротком периоде; это не расчёт квартального аванса.
АУСН «Доходы»
Для ИП и организаций, которые уже применяют АУСН и соответствуют условиям режима.
Как устроен налог
При объекте «Доходы» ставка составляет 8%. Налоговый период — месяц. Официальный расчёт выполняет ФНС по данным предусмотренных законом источников; расходы не уменьшают базу этого объекта.
Учебный пример: доход за месяц 1 000 000 ₽. Управленческая оценка — 80 000 ₽. Итоговую сумму нужно сравнить с уведомлением ФНС.
Что указать в настройках
Выберите объект «АУСН Доходы», задайте полный календарный месяц и подтвердите, что проверили право на режим. Убедитесь в полноте доходов: одного магазина может быть недостаточно для расчёта по всему бизнесу.
Что делает Метрик Пульс
Метрик Пульс применяет 8% к доходу, переданному из аналитики. Это ориентир налоговой нагрузки рядом с показателями магазина, а не получение начисления из личного кабинета ФНС. Уменьшение на обычные взносы УСН здесь не используется.
АУСН «Доходы минус расходы»
Для продавцов на АУСН с расходным объектом и проверенными данными о признаваемых расходах.
Как устроен налог
Обычный налог — 20% разницы доходов и расходов. Если он меньше минимального налога, применяется 3% доходов. Результат проверяют за календарный месяц по уведомлению ФНС.
Учебный пример за месяц: доход 1 000 000 ₽, признанные расходы 900 000 ₽. Обычная оценка — 20 000 ₽, минимальная — 30 000 ₽. Результат модели: 30 000 ₽.
Что указать в настройках
Укажите признанные расходы именно за выбранные даты. Сверьте их с данными банка и ФНС: нельзя автоматически приравнивать все удержания маркетплейса к расходам налоговой базы.
Что делает Метрик Пульс
Сервис сравнивает две суммы и показывает большую. Пустое поле расходов не считается подтверждением их размера: расчёт без них будет предварительным и может завышать нагрузку. Подсказки напоминают о проверке права на АУСН.
ОСНО: налог на прибыль ООО
Для организаций на общем режиме. НДС и налог на прибыль — отдельные составляющие.
Как устроен налог
Налог на прибыль организаций рассчитывают с налоговой прибыли: доходов за вычетом признаваемых расходов. Общая ставка с 2025 года — 25%; для отдельных категорий действуют специальные правила.
Учебный пример 2026 года: выручка с НДС 122 000 ₽, исходящий НДС 22 000 ₽, расходы без вычитаемого НДС 60 000 ₽. База — 40 000 ₽, налог на прибыль — 10 000 ₽. При входящем НДС 2 000 ₽ общий резерв двух налогов — 30 000 ₽.
Что указать в настройках
Выберите ООО и «ОСНО / НДС». Задайте способ расчёта НДС, допустимый вычет по покупкам и подтверждённые расходы. Общая ставка применяется по году расчёта; ручную ставку используйте только при наличии основания.
Что делает Метрик Пульс
В интерфейсе отдельно видны НДС, налог на прибыль и общий резерв. Пока не заполнены необходимые суммы, сервис просит уточнить данные. Ноль — допустимое значение, но пустое поле не равнозначно подтверждённому нулю.
ОСНО: НДФЛ предпринимателя
Для ИП на ОСНО. Автоматическая шкала в сервисе предназначена для подтверждённого налогового резидента РФ.
Как устроен налог
Для основной налоговой базы резидента с 2025 года действуют ступени: до 2,4 млн ₽ — 13%; часть от 2,4 до 5 млн — 15%; от 5 до 20 млн — 18%; от 20 до 50 млн — 20%; свыше 50 млн — 22%. Повышенная ставка применяется к соответствующей части базы, а не ко всей сумме.
Учебный пример: база до периода 2 300 000 ₽, за период добавилось 200 000 ₽. Оценка НДФЛ: 100 000 × 13% + 100 000 × 15% = 28 000 ₽. НДС считается отдельно.
Что указать в настройках
Выберите ИП и ОСНО, укажите расходы, базу с начала года до выбранного периода и подтвердите резидентство. Оставьте ручную ставку НДФЛ пустой, чтобы работала прогрессивная шкала.
Что делает Метрик Пульс
Сервис учитывает пересечение порога внутри периода. Если предыдущая база не заполнена, расчёт идёт предварительно от нуля с предупреждением. Ручная ставка заменяет шкалу и предназначена для согласованного особого случая.
НПД для самозанятых
Для разрешённых сценариев самозанятости, например продажи собственных немаркируемых изделий при соблюдении ограничений.
Как устроен налог
НПД составляет 4% с продаж физлицам и 6% с продаж ИП и организациям. Годовой лимит дохода — 2,4 млн ₽. Перепродажа, реализация подакцизных и подлежащих обязательной маркировке товаров, а также сотрудники по трудовым договорам несовместимы с режимом.
Учебный пример без бонуса НПД: из 100 000 ₽ дохода 75 000 ₽ приходится на физлиц, 25 000 ₽ — на бизнес. Оценка: 3 000 + 1 500 = 4 500 ₽.
Что указать в настройках
Введите сумму продаж ИП и организациям за период; если таких продаж нет — укажите 0. Для проверки лимита укажите доход с начала года до этого периода, включая доходы вне выбранного магазина.
Что делает Метрик Пульс
Остаток дохода сервис относит к продажам физлицам. Если состав покупателей неизвестен, показывает осторожный резерв по 6% и просит уточнение. Перевод денег от маркетплейса сам по себе не определяет тип конечного покупателя.
НДС: ставка, база и вычет
НДС не заменяет налог УСН, налог на прибыль ООО или НДФЛ предпринимателя. В сервисе эти суммы показаны отдельно и складываются в общий резерв.
Какие ставки доступны
Для 2026 года предусмотрены 0%, 10% и 22%, а для УСН также специальные 5% и 7%. Общая ставка в 2025 году — 20%. У каждой ставки есть условия применения; нулевая ставка не равнозначна освобождению от НДС.
НДС уже внутри выручки
Выберите «Уже содержит НДС». Сервис выделит налог из суммы и уберёт исходящий НДС из базы для налога на доходы или прибыль.
Сумма указана без НДС
Выберите начисление сверху только для суммы без НДС. База не будет повторно уменьшена на налог.
Учебный пример: 105 000 ₽ уже содержат НДС 5%. Налог — 105 000 × 5 / 105 = 5 000 ₽, а не 5 250 ₽. Для УСН остаётся база 100 000 ₽.
Когда можно учесть входящий НДС
При специальных ставках УСН 5% и 7% вычет входящего НДС по покупкам не применяется. Для общих ставок право на вычет зависит от документов и выполнения условий. Введённую сумму вычета сервис не проверяет по счетам-фактурам.
Несколько ставок или сложные операции
Используйте ручной ввод готовой суммы исходящего НДС из учёта. В автоматическом режиме одна ставка применяется ко всему выбранному периоду. НДС по каждому SKU, авансы, возвраты и восстановление налога отдельно не моделируются.
Кто выбирает ставку
Пользователь — после проверки основания. Метрик Пульс не определяет автоматически обязанность платить НДС, не отслеживает все доходы бизнеса и не переключает ставку при достижении лимита. При изменении условий разделяйте периоды.
Как включить налоговую оценку
- Выберите магазин и режимОткройте «Налогообложение». Укажите тип продавца, режим, год, регион и статус НДС. Сохраните настройки кабинета.
- Заполните данные периодаВведите расходы, взносы и параметры НДС, если они нужны вашему режиму. Даты должны точно совпадать с периодом дашборда.
- Проверьте результатИспользуйте «Проверить расчёт на своей сумме». Затем сверяйте налоговую оценку, прибыль и маржу после налога на данных магазина.
После первого успешного подключения магазина. Без банковской карты. Для открытия настроек нужен вход.
Полезный ориентир, не замена бухгалтерии
Задача раздела — сделать налоговую нагрузку видимой в экономике магазина. Полнота оценки зависит от загруженных данных и введённых вами параметров.
- Результаты по товарам — управленческое распределение общей оценки, а не отдельное налоговое начисление на каждый SKU.
- Не консолидируются автоматически доходы по всем магазинам, юридическим лицам и продажам вне площадок.
- Нет ведения КУДиР, книг покупок и продаж, отправки деклараций или оплаты налогов.
- Льготы, переносы убытков, ранее уплаченные авансы и остатки ЕНС требуют отдельной сверки.
- Для АУСН и НПД ориентируйтесь на официальное начисление ФНС. Для остальных режимов проверяйте налоговые регистры и первичные документы.
Вопросы о налогах на маркетплейсах
Это расчёт суммы к уплате в налоговую?
Нет. Это управленческая оценка для аналитики магазина. Налоговый учёт может использовать другие даты признания доходов и расходов, учитывать другие магазины и операции, вычеты и уже уплаченные авансы. Перед оплатой сверяйте результат с регистрами, бухгалтером или начислением ФНС.
Можно ли задать свою ставку?
Да. Для УСН доступна ручная ставка, а для НДС — набор ставок по выбранному режиму и году. Применимость льготы или ставки нужно подтвердить самостоятельно. Выбор значения в интерфейсе не меняет режим в ФНС.
Почему выплата маркетплейса не подходит вместо дохода?
Выплата уже может быть уменьшена на комиссию и другие удержания. Управленческие показатели тоже не заменяют налоговый регистр. Проверяйте состав суммы и дату признания дохода по правилам своего режима; отчёт о продажах и банковская выписка решают разные задачи.
Работает ли это для Wildberries и Ozon?
Налоговые настройки и модель оценки предусмотрены для обеих площадок. Данные берутся из соответствующего магазина: источники и полнота загрузки у WB и Ozon различаются. Общий налог по всем вашим кабинетам и доходам вне площадок автоматически не консолидируется.
Почему важно совпадение дат?
Введённые суммы применяются к точно совпадающему периоду дашборда. Расходы или НДС за месяц нельзя автоматически распределить на произвольную неделю. Для смены ставки сохраняйте отдельные периоды; границу календарного года нужно разделить.
Какие налоги сервис пока не считает?
Нет отдельного расчёта ПСН, ЕСХН, имущественных, транспортного и земельного налогов, акцизов и зарплатных налогов. Не рассчитываются обязательные страховые взносы; их допустимую сумму можно внести для уменьшения УСН. Нет отправки деклараций, ведения ЕНС и перечисления платежей.
Что означает «Не учитывать налог»?
Эта настройка отключает налоговую оценку в аналитике. Она не означает освобождение от налогообложения и не отменяет реальные обязательства продавца.
Официальные источники
Ссылки ведут на материалы ФНС России. Правила сверены на 11 сентября 2026 года; перед применением проверьте изменения и условия для своего бизнеса.
Учитывайте налоги там, где смотрите прибыль
Подключите магазин, внесите себестоимость и настройте налоговый режим. Начните с одного знакомого периода и проверьте, из чего складывается результат.
После первого успешного подключения магазина. Без банковской карты.